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2019年度临湘市市政工程管理中心部门决算

2021-07-24 20:14

第一部分临湘市市政工程管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

临湘市市政工程管理中心概况

一、部门职责

负责市政基础设施维修养护;承办维修养护工程项目的设计、预决算、招标采购、施工现场管理和竣工验收工作;负责对城市道路、桥梁、路灯和各类管线的架(铺)设、搭接、挖掘等工程的批后管理及监督检查和工程质量、安全生产等工作;负责户外广告发布设置批后监管工作;负责对城区排水设施接沟、改沟、排水排入排污管网的管理;负责城区门店装修、房建、市政工程建设等占用的规范管理;负责城区范围内户外宣传、广告、促销活动监管;负责城区停车场和停车位管理、服务及有偿使用费收取等工作;负责城市地下管廊建设批后管理和有偿使用费的收取等工作;负责组织落实“共享单车”相关管理政策、负责对市本级城区内“共享单车”运营的监管和考核工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

临湘市市政工程管理中心单位内设机构包括:办公室、财务股、人事股、计生股、路政管理股、广告管理股、业务股、护栏和基建围场管理股。

(二)决算单位构成。

临湘市市政工程管理中心只有本级,没有其他二级决算单位

第二部分 临湘市市政工程管理中心2019年度部门决算表(见附表) 

第三部分 临湘市市政工程管理中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1884.99万元,与2018年相比,收、支总计减少496万元,减少20.82%。主要原因是缩减开支和经营收入减少,导致整体收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,884.99万元,其中:财政拨款收入573.06万元,占30.4%;政府性基金预算财政拨款收入72.27万元,占3.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入110万元,占5.84%;经营收入803.91万元,占42.65%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入325.75万元,占17.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1884.99万元,其中:基本支出972.08万元,占51.57%;项目支出109万元,占5.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出803.91万元,占42.65%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计573.06万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加269.57万元,增长88.82%。主要原因是部分人员纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出573.06万元,占本年支出合计的30.4%。与2018年度相比,财政拨款支出增加269.57万元,增长88.82%,主要原因是部分人员纳入预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出573.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出60.88万元,占10.62%;城乡社区(类)支出507.54万元,占88.57%;;住房保障(类)支出4.64万元,占0.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为573.06万元,支出决算为573.06万元,完成年初预算的100%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为60.88万元,支出决算为60.88万元,完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)行政运行(项)。

年初预算为5.21万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为393.34万元,支出决算为393.34万元,完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为109万元,支出决算为109万元,完成年初预算的100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为4.64万元,支出决算为4.64万元,完成年初预算的100%。支出数与年初预算数一致。                                                                                                           

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出464.06万元,其中:人员经费381.31万元,占基本支出的82.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费82.75万元,占基本支出的17.83%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.15万元,支出决算为11.15万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;